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Rapport d’orientation budgétaire 2018, des engagements et des ambitions pour la ville.

U raportu d'orientazione bugettariu sarà un puntu di u cunsigliu municipale di u 19 di farraghju.
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2018 va être débattu au conseil municipal de ce soir, lundi 19 février, dans les deux mois avant l’examen du budget. Dans un contexte toujours contraint, la majorité municipale expose, dans ce document de référence, les perspectives financières et politiques pour l’année 2018 et au-delà. Stabilisation, voire diminution de la masse salariale (inédit), qualité du service public renforcée, maîtrise de la dette, pas d'augmentation d'impôts, un niveau d’investissement inédit pour 2017 qui devrait se renforcer en 2018 … tels sont les axes forts du budget 2018 en préparation.



Maîtrise des dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement stratégiques.

Les contraintes de la loi de finances imposent aux collectivités des efforts budgétaires, une adaptation constante et une vision à long terme permettant un redressement durable.

Rappel du contexte
De 2014 à 2017 = la baisse des dotations de l'Etat engendre en cumulé - 10,5 M€ de recettes pour la Ville.
En 2018 Ajaccio fait partie des 319 collectivités qui doivent s'engager à une maîtrise chiffrée de ses dépenses de fonctionnement sous peine de sanction financière de l'Etat.

Action de la Ville
Par une gestion dynamique du patrimoine, la ville a augmenté ses recettes réelles de fonctionnement de 1,33 % contre 1,35 % de dépenses réelles sans dégradation de l'épargne grâce à une gestion dynamique du patrimoine. Le taux de subvention sur les opérations d'investissement et notre fond de roulement renfloué permettent en 2017 et 2018 un investissement inédit.

Maîtrise des dépenses de personnel
La stabilisation voire la diminution à compétences constantes de la masse salariale sera  inédite, avec une accentuation de la valorisation en interne des salaires. Il s'agit de réorganiser et de redynamiser les services pour plus d'efficacité et un meilleur service à la population.
  • Charges de personnel pour 2018 : 63,75M€
C'est aussi une nouvelle administration qui se met en place avec la mutualisation de directions entre la Ville et la CAPA. Après l’OMT devenu OIT et le CCAS qui devient Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), suivront la direction des systèmes d’information, la direction des affaires juridiques et la direction des ressources humaines.
 
La politique sociale impulsée est un pilier important pour la réussite de l’action politique. Elle passe d’une part par la poursuite de l’amélioration des conditions de travail (relogement dans de nouveaux locaux fonctionnels de la DRH, de la police municipale et de la vidéo surveillance) et d’autre part, par des révisions régulières du régime indemnitaire (RI), afin notamment de poursuivre la recherche d’une équité entres agents. La ville mettra en place le RIFSEEP (« régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel »), qui permettra de disposer d’un régime indemnitaire basé sur la fonction exercée et sur la performance.

Baisse durable de la masse salariale de 2018 à 2020 compétence constante, -0.5% prévus en 2018.

Investissements sans précédents

Au-delà des réponses aux attentes quotidiennes de la population qui restent des priorités comme la propreté, l’entretien de la voirie, la circulation, les espaces verts, les écoles et  crèches, l’utilisation des équipements sportifs, il s’agit de construire un projet urbain à l’échelle du territoire.

De nombreux dossiers importants  déjà engagés  dans différents domaines aussi bien urbanistiques (place Campinchi, la citadelle, le quartier du Finosello avec la construction d’un conservatoire de musique, danse et art dramatique, le devenir du quartier de l’hôpital de la Miséricorde…), qu’économiques comme le renforcement de l’attractivité commerciale du centre ville ou la valorisation des atouts patrimoniaux et touristiques comme la création d’un musée dédié à la famille Bonaparte au sein de l’hôtel de ville,  qui sont des points importants parmi d’autres qui figureront dans le contrat que la Ville envisage de signer très prochainement avec l’Etat et la Caisse des dépôts.

Plus de 15 M€ investi en travaux de proximités (3M€) et en travaux  structurant hors ANRU (12 M€).
Plus de 20 M€ investi sur les Cannes Salines dans le Cadre du renouvellement urbain.

31 M€ d'investissements du jamais vu et sans augmentation d’impôts locaux.

Stratégie de rayonnement et d’attractivité du centre-ville

L’année 2018 sera l’année de mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement des villes moyennes. La Ville d’Ajaccio s’est inscrite dans une démarche de redynamisation du centre ville et ce sur plusieurs exercices budgétaires. La démarche initiée par la Ville il y a plusieurs mois va déboucher sur la conclusion d'une convention de partenariat Ville-Capa-CDC, qui après la réalisation d'un diagnostic de territoire traitant notamment de la physionomie des commerces, de la question de l'habitat, des flux de circulation (élaboration du nouveau PDU), un programme d'actions a été arrêté, parmi lesquelles beaucoup feront l'objet d'un accompagnement financier.
 


 
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